1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-1360-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-04-2013 Nombre de la Orden de Compra SERV. IMPRESION EJEMPLARES CUENTA PUBLICA 2013 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Pedro Montt 56 Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 185440 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 56 Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD GRAFICA ANDINA LTDA. Razón Social SOC GRAFICA ANDINA LIMITADA R.U.T. 77.246.270-0 Sucursal SOCIEDAD GRAFICA ANDINA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121503 Impresión digital 1 Unidad SERVICIO DE IMPRESION DE 500 EJEMPLARES REVISTACUENTA PUBLICA SERVICIO DE IMPRESION DE 500 EJEMPLARES REVISTACUENTA PUBLICA $ 976.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 976.000 $ 976.000

Total Neto	$ 976.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 185.440
TOTAL OC	$ 1.161.440