1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-45-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-02-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION INSUMOS CLINICOS ENERO 2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2332-134-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 116831 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-02-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial LBF Limitada Razón Social COMERCIAL LBF LIMITADA R.U.T. 93.366.000-1 Sucursal Comercial LBF Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31163102 Férula 200 Unidad FERULA DIGITAL METÁLICA FERULA DIGITAL METÁLICA $ 359,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.800 $ 71.800 41122407 Bisturíes de laboratorio 1000 Unidad HOJA BISTURI N° 11 CAJA X 100 UNIDADES HOJA BISTURI N° 11 CAJA X 100 UNIDADES $ 58,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.000 $ 57.500 42311506 Vendas o apósitos compresores 40 Rollo GASA HIDROFILA TEJIDA (90 MTS X ROLLO) GASA HIDROFILA TEJIDA (90 MTS X ROLLO) $ 12.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 485.600 $ 485.600

Total Neto	$ 614.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 116.831
TOTAL OC	$ 731.731