1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1183-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-08-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE COFFEE BREAK CAPACITACIÓN RECURSO HUMANO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado cer 879 del sistema 215 22 01 001 001. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 79700,44 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Di Piazza Razón Social COM MARIA EUGENIA PEREZ MARIN EIRL R.U.T. 76.616.220-7 Sucursal Comercial Di Piazza Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 2239-1-LP15 Banquetes 150   (1329348 )COFFEE BREAK CATERING - SALUDABLE VALOR POR PERSONA 1355448 (1329348) COFFEE BREAK CATERING - SALUDABLE VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.007,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 451.050 $ 451.050

Total Neto	$ 451.050
Descuento	$ 31.574
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.700
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 499.176