1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-919-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-07-2018 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PROGRAMA PADI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado cer 736 del sistema 2152204005007. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 113544 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Munnich Desechables Razón Social MUNNICH PHARMA MEDICAL LIMITADA R.U.T. 80.447.400-5 Sucursal Munnich Desechables Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311532 2239-16-LR15 Apósitos secos 12   (1266205 )APÓSITO 3M TRANSPARENTE NO ADHERENTE TEGADERM CONTACT 5643 7,5 X 20 CM 10 UNIDADES 1292305 (1266205) APÓSITO 3M TRANSPARENTE NO ADHERENTE TEGADERM CONTACT 5643 7,5 X 20 CM 10 UNIDADES; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 50.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 603.636 $ 603.636

Total Neto	$ 603.636
Descuento	$ 6.036
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 113.544
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 711.144