1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-355-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-04-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS ABRIL 2012 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2332-134-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Bodega- San felipe 80 subterráneo Comuna Puerto Montt Impuesto 25175 Dirección de Envío de la Factura Bodega- San felipe 80 subterráneo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-04-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA R.U.T. 78.809.560-0 Sucursal DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132102 Cubre camillas 100 Rollo SABANILLA CLINICA DESECHABLE, 2 ROLLOS POR 48 MTS CADA ROLLO SABANILLA CLINICA DESECHABLE, 2 ROLLOS POR 48 MTS CADA ROLLO $ 1.325,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.500 $ 132.500

Total Neto	$ 132.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.175
TOTAL OC	$ 157.675