1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3285-180-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-10-2019 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ELECTROCINOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3285-24-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ R.U.T. 69.231.000-4 Dirección de Unidad de Compra Gabriela Mistral 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ R.U.T. 69.231.000-4 Dirección de Facturación Gabriela Mistral 10 Comuna Curaco de Vélez Impuesto 716680,76 Dirección de Envío de la Factura Gabriela Mistral 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios y Comunicaciones S.A. Razón Social SERVICIOS Y COMUNICACIONES S A R.U.T. 78.369.700-9 Sucursal Servicios y Comunicaciones S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52161523 Receptores o transmisores de radiofrecuencia 1 Unidad ADQUISICION DE INSUMOS ELECTRONICOS SEGUN LISTADO ADJUNTO Adquisición de insumos electrónicos según adjunto. $ 3.772.004,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.772.004 $ 3.772.004

Total Neto	$ 3.772.004
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 716.681
TOTAL OC	$ 4.488.685