1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-862-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-03-2015 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS JORNADA DE TRABAJO / DIDECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Pedro Montt 56 Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 28339,217022 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 56 Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL BINDER LIMITADA Razón Social COMERCIAL BINDER LIMITADA R.U.T. 77.644.820-6 Sucursal COMERCIAL BINDER LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202310 Agua mineral 84 Unidad no definida DISPLAY X 6 UNIDADES BOTELLAS DE AGUA MINERAL DE 500 CC DISPLAY X 6 UNIDADES BOTELLAS DE AGUA MINERAL DE 500 CC $ 1.283,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.772 $ 107.788 50181905 Galletas dulces o pastelitos 25 Unidad no definida BARRITAS CEREAL DISPLAY X 20 UNIDADES BARRITAS CEREAL DISPLAY X 20 UNIDADES $ 1.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.375 $ 41.366

Total Neto	$ 149.154
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.339
TOTAL OC	$ 177.493