1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-3495-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-10-2013 Nombre de la Orden de Compra INSTALACION PUNTO DE RED DEPTO. LICENCIAS CONDUCIR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 35150 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS ERNESTO STANGE BRAVO Razón Social CARLOS ERNESTO STANGE BRAVO R.U.T. 10.303.722-0 Sucursal CARLOS ERNESTO STANGE BRAVO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121609 Cable de redes 3 Unidad no definida   REVISION PUNTOS DE RED (JEFE DEPTO. LICENCIAS DE CONDUCIR Y SECRETARIA) $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000 26121609 Cable de redes 2 Unidad   INSTALACION PUNTO DE RED C/MATERIALES CANALETAS TUBOS CONDUIT (JEFE DEPTO. LICENCIAS CONDUCIR Y OF. EXAMINADORES) $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000

Total Neto	$ 185.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.150
TOTAL OC	$ 220.150