1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1553-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2017 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE IMPRESIÓN CONVENIO VIDA SANA OBESIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 159656,487 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 0range Gráfica Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA. R.U.T. 76.087.985-1 Sucursal 0range Gráfica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 2239-2-LP15 Papel para fotocopiadora o impresora 200   (1223804) PAPEL AUTOADHESIVO - 1249810 (1223804) PAPEL AUTOADHESIVO - ; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(222) $ 222,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.400 $ 44.400 0 2239-2-LP15 CARAMAYOLA - 100   (1224174) CARAMAYOLA - 1250179 (1224174) CARAMAYOLA - ; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 1000(1) ;SERVICIO POR $ 500(1) ;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(166) $ 1.666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.600 $ 166.600 80141605 2239-2-LP15 Regalos publicitarios 300   (1224202) PROMOCIONALES - 1250207 (1224202) PROMOCIONALES - ; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(167) $ 167,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.100 $ 50.100 80141605 2239-2-LP15 Regalos publicitarios 100   (1224253) REGALO MUJER - 1250258 (1224253) REGALO MUJER - ; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 1000(1) ;SERVICIO POR $ 500(1) ;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(167) $ 1.667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.700 $ 166.700 80141611 2239-2-LP15 Personalización de regalos o productos promocional 25   (1224265) TECNOLÓGICOS - 1250271 (1224265) TECNOLÓGICOS - ; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 5.000(1) ;SERVICIO POR $ 1000(2) ;SERVICIO POR $ 500(1) ;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(268) $ 7.768,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 194.200 $ 194.200 80141611 2239-2-LP15 Personalización de regalos o productos promocional 1   (1226704) PRODUCTOS DE ESCRITORIO / ECOLÓGICO - 1252746 (1226704) PRODUCTOS DE ESCRITORIO / ECOLÓGICO - ; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 10.000(2) ;SERVICIO POR $ 5.000(1) ;SERVICIO POR $ 1000(2) ;SERVICIO POR $ 500(1) ;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(277) $ 27.777,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.777 $ 27.777 49221500 2239-17-lp14 ACCESORIOS DEPORTIVOS MD BOLSO TIPO MORRAL ROJO UN 93   (1381294) ACCESORIOS DEPORTIVOS MD BOLSO TIPO MORRAL ROJO UNIDAD 1407794 (1381294) ACCESORIOS DEPORTIVOS MD BOLSO TIPO MORRAL ROJO UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.400 $ 167.400 53102900 2239-17-lp14 VESTUARIO DEPORTIVO LAMTEX POLERA ALGODON HOMBRE O 24   (1386102) VESTUARIO DEPORTIVO LAMTEX POLERA ALGODON HOMBRE OUTDOOR TALLA L NEGRA UNIDAD 1412603 (1386102) VESTUARIO DEPORTIVO LAMTEX POLERA ALGODON HOMBRE OUTDOOR TALLA L NEGRA UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000

Total Neto	$ 913.177
Descuento	$ 72.880
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.656
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 999.953