1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-2578-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2015 Nombre de la Orden de Compra MAT. ASEO FPS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-392-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 7239 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA Razón Social SOC COMERCIAL CINTEC LIMITADA R.U.T. 77.338.250-6 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 10 Unidad LIMPIADOR CREMA EVOLUTION 750 ML LIMPIADOR CREMA EVOLUTION 750 ML $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500 14111704 Papel higiénico 10 Unidad PAPEL HIGIENICO SCOTT JUMBO ROLLO 550 MTS. PAPEL HIGIENICO SCOTT JUMBO ROLLO 550 MTS. $ 2.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.800 $ 20.800 14111703 Toallas de papel 10 Paquete TOALLA PAPEL SCOTT GOURMET 12 MTS. X 3 ROLLOS TOALLA PAPEL SCOTT GOURMET 12 MTS. X 3 ROLLOS $ 880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.800 $ 8.800

Total Neto	$ 38.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.239
TOTAL OC	$ 45.339