1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-2883-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-07-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQ. PARAGUA CELEBRACION MUNDIAL SUB17 2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Pedro Montt 56 Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 65835 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 56 Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sur Austral - Orange Grafica Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA. R.U.T. 76.087.985-1 Sucursal Sur Austral - Orange Grafica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121505 2239-10-LP10 Impresión promocional o publicitaria 100   (927484) OTROS ARTICULOS CORPORATIVOS - PARAGUA EJECUTIVO CUERPO Y MANGO CURVO DE MADERA VALOR DE 1 A 3000 944558 (927484) OTROS ARTICULOS CORPORATIVOS - PARAGUA EJECUTIVO CUERPO Y MANGO CURVO DE MADERA VALOR DE 1 A 3000; Código: ;Región : X $ 3.465,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 346.500 $ 346.500

Total Neto	$ 346.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.835
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 412.335