1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-5579-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-12-2010 Nombre de la Orden de Compra SOLERAS TRAPEMUWN D. 11.784 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 300342,5 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor toigsep construcciones ltda. Razón Social TOIGSEP CONSTRUCCIONES LIMITADA R.U.T. 78.318.500-8 Sucursal toigsep construcciones ltda. Socios y accionistas principales Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales. Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Bloques de hormigón 1060 Unidad SOLERILLA 100X20X6 CM SOLERILLA 100X20X6 CM $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.272.000 $ 1.272.000 30131502 Bloques de hormigón 95 Unidad SOLERA TIPO A L=90 CMS SOLERA TIPO A L=90 CMS $ 3.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 308.750 $ 308.750

Total Neto	$ 1.580.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 300.342
TOTAL OC	$ 1.881.092