1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1421-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-11-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA PARA CAPACITACIÓN CESFAM PADRE HURTADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 15638,5314 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201517 2239-10-LP12 Cinta para empaquetar 20   (1387193) CINTA DE EMBALAJE SELLOCINTA CAFE 48 X 40 MT UNIDAD 1413694 (1387193) CINTA DE EMBALAJE SELLOCINTA CAFE 48 X 40 MT UNIDAD; Código: 86465;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 225,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500 44121506 2239-4-LP14 Sobres estándar 16   (1007007) SOBRE TEKNOFAS OFICIO BLANCO 80 GR 50 UNIDADES 1025007 (1007007) SOBRE TEKNOFAS OFICIO BLANCO 80 GR 50 UNIDADES; Código: 11464;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.035,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.560 $ 32.560 27111503 2239-4-LP14 Cuchillos de diversas aplicaciones 10   (1007732) CUCHILLO CARTONERO ISOFIT Nº80 GRANDE CON FRENO RIEL METALICO UNIDAD 1025732 (1007732) CUCHILLO CARTONERO ISOFIT Nº80 GRANDE CON FRENO RIEL METALICO UNIDAD; Código: 89097;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 474,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.740 $ 4.740 14111610 2239-4-LP14 Cartulina 2   (1108642) CARTULINA DIAZOL OPALINA HILADA CARTA BLANCA 100 UNIDADES 1128642 (1108642) CARTULINA DIAZOL OPALINA HILADA CARTA BLANCA 100 UNIDADES; Código: 89038;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.253,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.506 $ 12.506 44102001 2239-4-LP14 Lámina para plastificar 1   (1108951) LÁMINAS DE PLASTIFICAR (POUCHES) DIAZOL CARTA 0.3 MM 75 MICRONES 100 UNIDADES 1128951 (1108951) LÁMINAS DE PLASTIFICAR (POUCHES) DIAZOL CARTA 0.3 MM 75 MICRONES 100 UNIDADES; Código: 81839;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.832 $ 5.832 31201509 2239-4-LP14 Cinta adhesiva de nylon 25   (1314357) CINTA ADHESIVA 3M MASKING REF 2210 1,8 CMS X 40 MTS 1340380 (1314357) CINTA ADHESIVA 3M MASKING REF 2210 1,8 CMS X 40 MTS; Código: 17217;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 449,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.225 $ 11.225 55121606 2239-4-LP14 Etiquetas autoadhesivas 1   (1339556) ETIQUETA AUTOADHESIVA ADETEC BLANCA INK-JET / LASER 101 X 34 MM PAQUETE 100 HOJAS 1365759 (1339556) ETIQUETA AUTOADHESIVA ADETEC BLANCA INK-JET / LASER 101 X 34 MM PAQUETE 100 HOJAS; Código: 18788;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 9.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.490 $ 9.490 44101707 2239-4-LP14 Corcheteras 3   (1386551) CORCHETES NOVUS 23/6 1000 UNIDADES 1413052 (1386551) CORCHETES NOVUS 23/6 1000 UNIDADES; Código: 77711;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 747,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.241 $ 2.241

Total Neto	$ 83.094
Descuento	$ 786
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.639
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 97.947