1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-242-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-05-2018 Nombre de la Orden de Compra Utiles de Aseo Farmacia ciudadana Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 7163 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-05-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141901 2239-7-LP12 Cloro Cl 8   (1138175 )CLORO IGENIX GEL 900 ML AROMA LAVANDA UNIDAD 1160226 (1138175) CLORO IGENIX GEL 900 ML AROMA LAVANDA UNIDAD; Código: 91016LV; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 871,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.968 $ 6.968 47131603 2239-7-LP12 Esponjas 4   (1367847 )ESPONJA FIBRO ABRASIVA STANDARD PACK 4 UNIDADES 1394366 (1367847) ESPONJA FIBRO ABRASIVA STANDARD PACK 4 UNIDADES; Código: 86923; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 567,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.268 $ 2.268 53102504 2239-7-LP12 Guantes o manoplas 2   (996330 )GUANTES VIRUTEX LATEX AFELPADO AMARILLO TALLA S UNIDAD 1013373 (996330) GUANTES VIRUTEX LATEX AFELPADO AMARILLO TALLA S UNIDAD; Código: 82657; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 747,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.494 $ 1.494 53131608 2239-7-LP12 Jabones 2   (976901 )JABÓN KLAREN LIQUIDO FRESH 1 L 991901 (976901) JABÓN KLAREN LIQUIDO FRESH 1 L; Código: 18528FR; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.866 $ 1.866 53131608 2239-7-LP12 Jabones 1   (976903 )JABÓN KLAREN LIQUIDO MANZANA 5 LITROS 991903 (976903) JABÓN KLAREN LIQUIDO MANZANA 5 LITROS; Código: 84545MZ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.397,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.397 $ 4.397 47131805 2239-7-LP12 Limpiadores de uso general 2   (1106359 )LIMPIA PISOS LYSOL PISO AROMA LAVANDA 5 LITROS 1126391 (1106359) LIMPIA PISOS LYSOL PISO AROMA LAVANDA 5 LITROS; Código: 78160; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.213,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.426 $ 8.426 47131830 2239-7-LP12 Productos de limpieza de muebles 1   (981326 )LUSTRAMUEBLE VIRGINIA TRADICIONAL 500 CC 996786 (981326) LUSTRAMUEBLE VIRGINIA TRADICIONAL 500 CC; Código: 10083; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.240 $ 1.240 47131502 2239-7-LP12 Bayetas o trapos de limpieza 5   (32183 )PANO VIRUTEX BONOBRIL FIBRA ABRASIVA 34220 (32183) PANO VIRUTEX BONOBRIL FIBRA ABRASIVA; Código: 83382; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 241,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.205 $ 1.205 14111704 2239-7-LP12 Papel higiénico 12   (976377 )PAPEL HIGIÉNICO REGIO PAPEL HIGIENICO 30 M DOBLE HOJA 4 ROLLOS 991377 (976377) PAPEL HIGIÉNICO REGIO PAPEL HIGIENICO 30 M DOBLE HOJA 4 ROLLOS; Código: 19596; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 668,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.016 $ 8.016 0 2239-7-LP12   5   (996328 )BOLSA DE BASURA VIRUTEX BOLSA PLANA 50 X 70 10 UNIDADES 1013371 (996328) BOLSA DE BASURA VIRUTEX BOLSA PLANA 50 X 70 10 UNIDADES; Código: 10976; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 364,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.820 $ 1.820

Total Neto	$ 37.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.163
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 44.863