Orden de Compra. Nº
2332-960-CM18
"
MATERIALES PARA PROGRAMA PROMOCIÓN C. ANGELMÓ - LINEA MIGRANTES
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2332-960-CM18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
06-08-2018
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES PARA PROGRAMA PROMOCIÓN C. ANGELMÓ - LINEA MIGRANTES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado EXT 49 del sistema 1140514001.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
15771,14
Dirección de Envío de la Factura
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
RED OFFICE SUR LTDA.
Razón Social
COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA
R.U.T.
77.806.000-0
Sucursal
RED OFFICE SUR LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60121228
2239-4-LP14
Pinceles de utilidad
100
(1346573 )PINCEL ARTEL ESCOLAR 577 PLANO N° 20 UNIDAD 1372833
(1346573) PINCEL ARTEL ESCOLAR 577 PLANO N° 20 UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 495,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.500
$ 49.500
24112501
2239-4-LP14
Cartones acanalados ranurados
100
(1376681 )CARTÓN ARTEL PIEDRA GRIS 1,5 38X55 CM UNIDAD 1403209
(1376681) CARTÓN ARTEL PIEDRA GRIS 1,5 38X55 CM UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 352,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.200
$ 35.200
Total Neto
$ 84.700
Descuento
$ 1.694
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 15.771
Impuesto específico
$ 0
TOTAL OC
$ 98.777