1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-731-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-02-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES CONSTRUCCION PISTA ATLETICA Y CAMPING PARQUE VIVERO ALERCE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 4720,939386 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COVEPA LTDA. Razón Social LLANOS Y WAMMES SOCIEDAD COMERCIAL LTDA R.U.T. 88.909.800-7 Sucursal COVEPA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111516 Alicates de perforación 1 Unidad no definida REMACHADORA REMACHADORA $ 8.373,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.373 $ 8.373 24121802 Latas de pintura o barniz 2 Unidad no definida GALONES BARNIZ NATURAL GALONES BARNIZ NATURAL $ 8.237,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.474 $ 16.474

Total Neto	$ 24.847
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.721
TOTAL OC	$ 29.568