Orden de Compra. Nº
2332-733-SE15
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INSUMOS DENTALES JULIO
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2332-733-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
25-08-2015
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS DENTALES JULIO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2332-14-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
11201,64
Dirección de Envío de la Factura
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DENTAL LAVAL LTDA.
Razón Social
DENTAL LAVAL LIMITADA
R.U.T.
79.595.850-9
Sucursal
DENTAL LAVAL LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42151815
Conos para tornos y pulidores odontológicos
17
Unidad no definida
CONOS DE PAPEL N° 15-40 para secar conducto
Conos de papel N. 15-40, caja por 200 unidades. Marca ROEKO, Alemania.
$ 3.468,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.956
$ 58.956
Total Neto
$ 58.956
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 11.202
TOTAL OC
$ 70.158