1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-1748-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-05-2013 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACION PRORROGA MANTENCION APLICACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Pedro Montt 56 Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 236669,89 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 56 Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROEXSI Ltda. Razón Social INGENIERIA Y PROCESOS ELECTRONICOS CONTA R.U.T. 85.825.700-K Sucursal PROEXSI Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43232408 Software de desarrollo de plataforma Web 1 Unidad CONTRATACION PRORROGA PROVISIÓN Y MANTENCIÓN DE APLICACIONES INFORMATICAS EN PLATAFORMA WEB: INTRAMONTT Y PDA INSPECCIÓN CONTRATACION PRORROGA PROVISIÓN Y MANTENCIÓN DE APLICACIONES INFORMATICAS EN PLATAFORMA WEB: INTRAMONTT Y PDA INSPECCIÓN $ 1.245.631,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.245.631 $ 1.245.631

Total Neto	$ 1.245.631
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 236.670
TOTAL OC	$ 1.482.301