1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1245-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-08-2018 Nombre de la Orden de Compra VEHÍCULO CESFAM ANGELMÓ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado cer-838 del sistema 215 29 03. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 3390816 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-08-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CIRCULO Mantenimiento y Servicios Razón Social MEDITERRANEO AUTOMOTORES S A R.U.T. 96.889.440-4 Sucursal CIRCULO Mantenimiento y Servicios Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101501 2239-4-LR17 Minibuses 1   (1553542 )MINIBUS HYUNDAI H-1 TQ MB 2.5 CRDI MT 10S PE 2018 1555424 (1553542) MINIBUS HYUNDAI H-1 TQ MB 2.5 CRDI MT 10S PE 2018; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $452282 $ 17.846.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.846.400 $ 17.846.400

Total Neto	$ 17.846.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.390.816
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 21.237.216