1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2324-1986-SE12 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
29-05-2012 |
Nombre de la Orden de Compra |
PLAZA LOS AVELLANOS SECTOR ALERCE- FRIL D.4878 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
|
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Unidad de Compra |
San felipe 80 Puerto Montt |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
|
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Facturación |
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad |
Comuna |
Puerto Montt
|
Impuesto |
136384,888 |
Dirección de Envío de la Factura |
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
COVEPA LTDA. |
Razón Social |
LLANOS Y WAMMES SOCIEDAD COMERCIAL LTDA
|
R.U.T. |
88.909.800-7 |
Sucursal |
COVEPA LTDA. |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30111601
| Cemento | 200 | Unidad | CEMENTO | CEMENTO |
$ 2.899,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 579.800
|
$ 579.832
|
31162702
| Ruedas | 20 | Unidad | RUEDA NEUMATICA 400X8 PARA CARRETILLA | RUEDA NEUMATICA 400X8 PARA CARRETILLA |
$ 6.899,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 137.980
|
$ 137.983
|
|
Total Neto
|
$ 717.815
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 136.385
|
$ 854.200
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.