1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-927-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-10-2014 Nombre de la Orden de Compra REPARACION CAMIONETA UK-4096 CESFAM PADRE HURTADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 19207,575 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alejandro Eduardo Bravo Muñoz Razón Social ALEJANDRO EDUARDO BRAVO MUNOZ R.U.T. 8.207.604-2 Sucursal Alejandro Eduardo Bravo Muñoz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad no definida REPARACION CAMIONETA UK4096, SEGUN COTIZACION Nº 10954 REPARACION CAMIONETA UK4096, SEGUN COTIZACION Nº 10954 $ 101.093,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.093 $ 101.093

Total Neto	$ 101.092
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.208
TOTAL OC	$ 120.300