1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-1394-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-04-2014 Nombre de la Orden de Compra CONSTRUCCION AREAS VERDES AVDA. SALVADOR ZURITA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Pedro Montt 56 Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 1637040 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 56 Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUMISOLAR LTDA. Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL LUMISOLAR LIMITADA R.U.T. 76.201.640-0 Sucursal LUMISOLAR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111603 Alumbrado público 9 Unidad no definida LUMINARIAS TIPO PARQUE - SOLAR (LPZS 80WP-2B-6LED1.6W) LUMINARIAS TIPO PARQUE - SOLAR (LPZS 80WP-2B-6LED1.6W) $ 754.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.786.000 $ 6.786.000 39111603 Alumbrado público 9 Unidad no definida SERVICIO DE INSTALACION SERVICIO DE INSTALACION $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630.000 $ 630.000 39111603 Alumbrado público 1 Unidad no definida FLETE, TRASLADO Y PERMANENCIA EN LA CIUDAD FLETE, TRASLADO Y PERMANENCIA EN LA CIUDAD $ 1.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000

Total Neto	$ 8.616.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.637.040
TOTAL OC	$ 10.253.040