Orden de Compra. Nº
2332-1196-CM17
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ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EVENTO PROGRAMA PROMOCIÓN DE SALUD C. ANGELMÓ
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2332-1196-CM17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-09-2017
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EVENTO PROGRAMA PROMOCIÓN DE SALUD C. ANGELMÓ
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
25825,5657
Dirección de Envío de la Factura
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
RED OFFICE SUR LTDA.
Razón Social
COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA
R.U.T.
77.806.000-0
Sucursal
RED OFFICE SUR LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201713
2239-23-LP13
Bolsitas de te
5
(1040224) TÉ SUPREMO HIERBAS SURTIDAS 100 BOLSITAS 1060607
(1040224) TÉ SUPREMO HIERBAS SURTIDAS 100 BOLSITAS; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 2.484,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.420
$ 12.420
50201713
2239-23-LP13
Bolsitas de te
5
(1353100) TÉ SUPREMO PREMIUM ETIQUETA NEGRA CAJA 100 BOLSITAS UNIDAD 1379404
(1353100) TÉ SUPREMO PREMIUM ETIQUETA NEGRA CAJA 100 BOLSITAS UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 3.140,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.700
$ 15.700
50201709
2239-23-LP13
Café Instantáneo
22
(1028430) CAFÉ NESCAFE DESCAFEINADO 170 GRS UNIDAD 1048706
(1028430) CAFÉ NESCAFE DESCAFEINADO 170 GRS UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 4.516,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 99.352
$ 99.352
50161510
2239-23-LP13
Sacarina
5
(967297) ENDULZANTE DSTEVIA NATURAL CAJA 40 SOBRES 984297
(967297) ENDULZANTE DSTEVIA NATURAL CAJA 40 SOBRES; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 1.965,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.825
$ 9.825
Total Neto
$ 137.297
Descuento
$ 1.373
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 25.826
Impuesto específico
$ 0
TOTAL OC
$ 161.750