1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-613-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-05-2017 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALLES V Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2332-159-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 9918 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REUTTER DIVISION MEDICA Razón Social REUTTER S A R.U.T. 81.210.400-4 Sucursal REUTTER DIVISION MEDICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121802 Algodón 180 Unidad ALGODÓN HIDROFILO TORULAS O,5 G. BOLSA X 100 UNIDADES ALGODÓN HIDROFILO TORULAS O,5 G. BOLSA X 100 UNIDADES $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.200 $ 52.200

Total Neto	$ 52.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.918
TOTAL OC	$ 62.118