Orden de Compra. Nº
2332-613-SE17
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INSUMOS DENTALLES V
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2332-613-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
30-05-2017
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS DENTALLES V
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2332-159-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
9918
Dirección de Envío de la Factura
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
REUTTER DIVISION MEDICA
Razón Social
REUTTER S A
R.U.T.
81.210.400-4
Sucursal
REUTTER DIVISION MEDICA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
11121802
Algodón
180
Unidad
ALGODÓN HIDROFILO TORULAS O,5 G. BOLSA X 100 UNIDADES
ALGODÓN HIDROFILO TORULAS O,5 G. BOLSA X 100 UNIDADES
$ 290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.200
$ 52.200
Total Neto
$ 52.200
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 9.918
TOTAL OC
$ 62.118