1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-2054-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-05-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ELECTRICOS REPARACION Y MANTENCION ELEC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-32-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 52915 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO Razón Social CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO R.U.T. 7.952.203-1 Sucursal CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 32111503 Diodos emisores de luz (LED) 10 Unidad no definida   TUBOS LED 22 W (GRUPO 3-82) $ 14.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.000 $ 145.000 39111518 Luz de mano o de extensión 9 Unidad no definida   EQUIPO DE EMERGENCIA PORTATIL DE 60 LED (GRUPO 3 - 100) $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000 39101605 ampolletas fluorescentes 3 Unidad no definida   AMPOLLETAS ESPIRAL ROSCA E-40 85 W COM ESPIRAL LUZ CALIDA O FRIA (GRUPO 2 -32) $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.500 $ 25.500

Total Neto	$ 278.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.915
TOTAL OC	$ 331.415