Orden de Compra. Nº
2332-1780-CM17
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INSUMOS ODONTOLOGICOS
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2332-1780-CM17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
29-12-2017
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS ODONTOLOGICOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
183386,214
Dirección de Envío de la Factura
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
ENTREGA Y FACTURACION
ENTREGAR EN PARQUE HUSSAMONTT BODEGA 19 CAMINO LAGUNITA
FACTURACION@DISAMPUERTOMONTT.CL
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES ZAVALA Y HERRERA LTD
Razón Social
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES ZAVALA Y HERRERA LTD
R.U.T.
79.807.250-1
Sucursal
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES ZAVALA Y HERRERA LTD
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42152423
2239-16-LR15
Selladores de orificios o fisuras dentales
60
(1336555) SELLANTE FOTOCURADO SDI CONSEAL F JERINGA 1 GR UNIDAD 1362735
(1336555) SELLANTE FOTOCURADO SDI CONSEAL F JERINGA 1 GR UNIDAD; Código: 7850013CH;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $581
$ 6.389,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 383.340
$ 383.340
42142523
2239-16-LR15
Agujas hipodérmicas
100
(1513863) AGUJA STARJECT ANESTESIA DENTAL LARGA 27G-XL 100 UNIDADES 1515864
(1513863) AGUJA STARJECT ANESTESIA DENTAL LARGA 27G-XL 100 UNIDADES; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $538
$ 5.916,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 591.600
$ 591.600
Total Neto
$ 974.940
Descuento
$ 9.749
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 183.386
Impuesto específico
$ 0
TOTAL OC
$ 1.148.577