Orden de Compra. Nº
2332-397-CM18
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INSUMOS DENTALES
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2332-397-CM18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
24-04-2018
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS DENTALES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
200667,55
Dirección de Envío de la Factura
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES ZAVALA Y HERRERA LTD
Razón Social
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES ZAVALA Y HERRERA LTD
R.U.T.
79.807.250-1
Sucursal
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES ZAVALA Y HERRERA LTD
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42152109
2239-16-LR15
Banos de agua para material de impresión dental o
99
(1372471 )ACCESORIO DE IMPRESIÓN DENTAL SDI POINTS - MICRO APLICADOR CAJA 100 TIPS UNIDAD 1398973
(1372471) ACCESORIO DE IMPRESIÓN DENTAL SDI POINTS - MICRO APLICADOR CAJA 100 TIPS UNIDAD; Código: 8100117CH; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $488
$ 5.367,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 531.333
$ 531.333
42152434
2239-16-LR15
Amalgamadores odontológicos
10
(1299361 )AMALGAMA SDI CAPSULA 2 DOSIS 50 UNIDADES 1325361
(1299361) AMALGAMA SDI CAPSULA 2 DOSIS 50 UNIDADES; Código: 4412303; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $4868
$ 53.548,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 535.480
$ 535.480
Total Neto
$ 1.066.813
Descuento
$ 10.668
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 200.668
Impuesto específico
$ 0
TOTAL OC
$ 1.256.813