Orden de Compra. Nº
2332-100-SE14
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INSUMOS CLÍNICOS MES DE FEBRERO
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2332-100-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
18-02-2014
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS CLÍNICOS MES DE FEBRERO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2332-134-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
pasaje san andrés N° 57 Cardonal
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
138054
Dirección de Envío de la Factura
pasaje san andrés N° 57 Cardonal
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
20-02-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SASF DIVISION MEDICA
Razón Social
SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMIT
R.U.T.
77.606.220-0
Sucursal
SASF DIVISION MEDICA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
24111502
Bolsas de papel
140000
Unidad
BOLSAS DE PAPEL 1/4 grs.
BOLSAS DE PAPEL 1/4 grs.
$ 4,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 560.000
$ 558.600
11121802
Algodón
40
kilogramo
ALGODÓN HIDRÓFILO PRENSADO
ALGODÓN HIDRÓFILO PRENSADO
$ 4.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 168.000
$ 168.000
Total Neto
$ 726.600
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 138.054
TOTAL OC
$ 864.654