1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-960-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-03-2015 Nombre de la Orden de Compra PUNTOS DE RED DEPTO. LICITACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-214-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 25684,647032 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Telefónica del Sur S.A. Razón Social CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S A R.U.T. 90.299.000-3 Sucursal Telefónica del Sur S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121609 Cable de redes 2 Unidad no definida VALOR UF DIA 23/03/2015 $24.597,43 INSTALACION DE 02 PUNTOS DE RED, CADA UNO CON TELEFONO IP BASICO, VALOR POR PUNTO DE RED 3.27 UF IVA INCLUIDO $ 67.591,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.182 $ 135.182

Total Neto	$ 135.182
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.685
TOTAL OC	$ 160.867