1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-1788-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-05-2012 Nombre de la Orden de Compra MAT. ASEO PROGRAMA CALLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-801-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 6389,32 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12181501 Ceras sintéticas 15 Unidad CERA LIQUIDA PISO PLASTICO INCOLORO 1000 CC CERA LIQUIDA PISO PLASTICO INCOLORO 1000 CC $ 1.475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.125 $ 22.125 47131811 Productos de lavandería 15 Unidad   DETERGENTE ENVASE 200 GRMS. $ 265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.975 $ 3.975 47131816 Desodorantes 6 Unidad   DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY $ 753,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.518 $ 4.518 47121812 Raspadores de limpieza 10 Unidad   VIRUTILLA PISO N°4 $ 301,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.010 $ 3.010

Total Neto	$ 33.628
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.389
TOTAL OC	$ 40.017