1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1164-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-09-2018 Nombre de la Orden de Compra Carro de insumos y materiales CAV Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 111321,38 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EKIPOTEL CHILE S.A. - CLAUDIA ROSSEL Razón Social EKIPOTEL CHILE S A R.U.T. 79.844.080-2 Sucursal EKIPOTEL CHILE S.A. - CLAUDIA ROSSEL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42192404 2239-8-LP14 Carros médicos o accesorios 1   (1099479 )CARRO CURACIÓN - EPUF4510 82 X 53 X 99 CM 1119479 (1099479) CARRO CURACIÓN - EPUF4510 82 X 53 X 99 CM; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $127398 $ 617.389,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 617.389 $ 617.389

Total Neto	$ 617.389
Descuento	$ 31.487
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 111.321
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 697.223