Orden de Compra. Nº
2332-596-CM18
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MATERIALES POSTA MAILLEN
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2332-596-CM18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
07-06-2018
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES POSTA MAILLEN
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
37354,76
Dirección de Envío de la Factura
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Luvaly
Razón Social
EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON SPA
R.U.T.
76.231.391-K
Sucursal
Luvaly
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
40142315
2239-10-LP12
Uniones de tubería
10
(914643 )COPLA BRONCE NIBSA SO-SO 1 X 1/2 UNIDAD 929643
(914643) COPLA BRONCE NIBSA SO-SO 1 X 1/2 UNIDAD; Código: 011010016; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 1.210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.100
$ 12.100
40141702
2239-10-LP12
Grifos
3
(1426735 )MONOMANDO BANO TAUMM FUNSTER UNIDAD 1428922
(1426735) MONOMANDO BANO TAUMM FUNSTER UNIDAD; Código: 010304021; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 11.734,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.202
$ 35.202
26121613
2239-10-LP12
Cable aislado o forrado
3
(1526268 )CABLE NYA MADECO EVA LIBRE HALÓGENO 2,5 MM ROLLO 100 M 1528147
(1526268) CABLE NYA MADECO EVA LIBRE HALÓGENO 2,5 MM ROLLO 100 M; Código: 010704062; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 24.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 74.970
$ 74.970
26121613
2239-10-LP12
Cable aislado o forrado
4
(1526270 )CABLE NYA MADECO EVA LIBRE HALÓGENO 1,5 MM ROLLO 100 M 1528149
(1526270) CABLE NYA MADECO EVA LIBRE HALÓGENO 1,5 MM ROLLO 100 M; Código: 010704063; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 19.586,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 78.344
$ 78.344
Total Neto
$ 200.616
Descuento
$ 4.012
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 37.355
Impuesto específico
$ 0
TOTAL OC
$ 233.959