1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1446-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-11-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE SUTURAS TAGUM DROGUERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 213305 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOFMANN MEDICAL Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA HOFMANN MEDICAL LIM R.U.T. 76.695.020-5 Sucursal HOFMANN MEDICAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42312201 2239-16-LR15 Sutura 20   (1267283 )SUTURA TAGUM NYLON AZUL MONOFILAMENTO N° 4/0 DS20 36 UNIDADES 1293383 (1267283) SUTURA TAGUM NYLON AZUL MONOFILAMENTO N° 4/0 DS20 36 UNIDADES; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 20.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 408.240 $ 408.240 42312201 2239-16-LR15 Sutura 40   (1267280 )SUTURA TAGUM NYLON AZUL MONOFILAMENTO N° 3/0 DS20 36 UNIDADES 1293380 (1267280) SUTURA TAGUM NYLON AZUL MONOFILAMENTO N° 3/0 DS20 36 UNIDADES; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 18.144,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 725.760 $ 725.760

Total Neto	$ 1.134.000
Descuento	$ 11.340
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 213.305
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.335.965