1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-507-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-02-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-111-LE15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-111-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Pedro Montt 56 Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 1915966,65 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 56 Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUIS RIGOBERTO PAREDES MUNOZ Razón Social LUIS RIGOBERTO PAREDES MUNOZ R.U.T. 6.154.615-4 Sucursal LUIS RIGOBERTO PAREDES MUNOZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101703 Servicios de transporte nacional por barcazas 3 Unidad ARRIENDO BARCAZAS PARA LANZAMIENTO FUEGOS ARTIFICIALES SEGUN BASES TECNICAS ARRIENDO DE 3 BARCAZAS: DON GABRIEL, DOÑA SOFIA Y FEDERICO. LAS CUALES ESTARÁN DISPONIBLES A CONTAR DEL DÍA 11 DE FEBRERO DE 2015 A LAS 07: AM, EN EMBARCADERO, CON EL FIN DE CARGAR LOS FUEGOS ARTIFICIALES, PARA EL LANZAMIENTO DE ESTOS MISMOS EL DÍA 12 DE $ 3.361.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.084.035 $ 10.084.035

Total Neto	$ 10.084.035
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.915.967
TOTAL OC	$ 12.000.002