1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1352-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2013 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CLÍNICOS NOVIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2332-134-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 92279,2 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-12-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial LBF Limitada Razón Social COMERCIAL LBF LIMITADA R.U.T. 93.366.000-1 Sucursal Comercial LBF Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311506 Vendas o apósitos compresores 30 Rollo GASA HIDRÓFILA TEJIDA (90 mt x ROLLO) GASA HIDRÓFILA TEJIDA (90 mt x ROLLO) $ 12.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 364.200 $ 364.200 31163102 Férula 50 Unidad férula digital mecánica férula digital mecánica $ 359,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.950 $ 17.950 41122407 Bisturíes de laboratorio 1500 Unidad HOJA BISTURÍ Nº 21 HOJA BISTURÍ Nº 21 $ 58,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.000 $ 86.250 53131622 Condones 432 Unidad PRESERVATIVOS SIN GEL PRESERVATIVOS SIN GEL $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.280 $ 17.280

Total Neto	$ 485.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 92.279
TOTAL OC	$ 577.959