Orden de Compra. Nº
2332-1352-SE13
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INSUMOS CLÍNICOS NOVIEMBRE
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2332-1352-SE13
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
10-12-2013
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS CLÍNICOS NOVIEMBRE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2332-134-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
92279,2
Dirección de Envío de la Factura
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
13-12-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial LBF Limitada
Razón Social
COMERCIAL LBF LIMITADA
R.U.T.
93.366.000-1
Sucursal
Comercial LBF Limitada
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42311506
Vendas o apósitos compresores
30
Rollo
GASA HIDRÓFILA TEJIDA (90 mt x ROLLO)
GASA HIDRÓFILA TEJIDA (90 mt x ROLLO)
$ 12.140,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 364.200
$ 364.200
31163102
Férula
50
Unidad
férula digital mecánica
férula digital mecánica
$ 359,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.950
$ 17.950
41122407
Bisturíes de laboratorio
1500
Unidad
HOJA BISTURÍ Nº 21
HOJA BISTURÍ Nº 21
$ 58,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 87.000
$ 86.250
53131622
Condones
432
Unidad
PRESERVATIVOS SIN GEL
PRESERVATIVOS SIN GEL
$ 40,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.280
$ 17.280
Total Neto
$ 485.680
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 92.279
TOTAL OC
$ 577.959