1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1140-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-12-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION VALES DE GAS SERVICIO BIENESTAR DEPTO DE SALUD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2332-185-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 69722,97 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-12-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESAS LIPIGAS S.A. Razón Social EMPRESAS LIPIGAS S A R.U.T. 96.928.510-k Sucursal EMPRESAS LIPIGAS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111803 Vales 11 Unidad no definida VALE GAS 5KG NORMAL Cupones para cargas de gas normal de 5 Kg Valor neto unitario 4.571 $ 4.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.181 $ 49.181 14111803 Vales 29 Unidad no definida VALE GAS 15 KG NORMAL Cupones para cargas de gas normal de 15 Kg Valor neto unitario 10.958. $ 10.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 317.782 $ 317.782

Total Neto	$ 366.963
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.723
TOTAL OC	$ 436.686