1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5701-7-CM13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-01-2013 Nombre de la Orden de Compra 3 PASAJES AEREOS IDA Y REGRESO STGO-BOGOTA-STGO POR CURSO COMANDO JUNGLA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secc. Desarr. Profesional Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile R.U.T. 60.505.000-K Dirección de Unidad de Compra Av. L. B. O'higgins 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile R.U.T. 60.505.000-K Dirección de Facturación Avda. Libertador Bernardo Ohiggins Nro.1196 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. Libertador Bernardo Ohiggins Nro.1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TURISMO I.T.A. TOUR LTDA. Razón Social TURISMO I T A TOUR LIMITADA R.U.T. 79.698.790-1 Sucursal TURISMO I.T.A. TOUR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) 1   (808367) PASAJES AEREOS INTERNACIONALES - VALOR DEL PASAJE 812393 (808367) PASAJES AEREOS INTERNACIONALES - VALOR DEL PASAJE ; Código: ;Región : RM ;SERVICIO POR US$1(3573) US$ 3.573,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 3.573,00 US$ 3.573,00

Total Neto	US$ 3.573,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
Exento  0  %	US$ 0,00
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 3.573,00

Justificación de exención de impuesto