1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3285-63-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-04-2018 Nombre de la Orden de Compra COMPUTADORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ R.U.T. 69.231.000-4 Dirección de Unidad de Compra Gabriela Mistral 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ R.U.T. 69.231.000-4 Dirección de Facturación Gabriela Mistral 10 Comuna Curaco de Vélez Impuesto 261,8219 Dirección de Envío de la Factura Gabriela Mistral 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-04-2018 Título Descripción TRANSPORTES VIA BLUEXPRESS 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Office Pro Razón Social ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.178.530-k Sucursal Office Pro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-lp14   2   (1391772 )DESKTOP ARTEC NETANYA I5 7MA SILVER 2V UNIDAD 1418273 (1391772) DESKTOP ARTEC NETANYA I5 7MA SILVER 2V UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 628,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 1.256,00 US$ 1.256,00 0 2239-7-lp14   1   (1516650 )MONITOR SAMSUNG LED 24 UNIDAD 1518651 (1516650) MONITOR SAMSUNG LED 24 UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 143,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 143,00 US$ 143,00

Total Neto	US$ 1.399,00
Descuento	US$ 20,99
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 261,82
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 1.639,83