1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-937-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-08-2017 Nombre de la Orden de Compra TRASLADO EQUIPO SALUD PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-08-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TAXI PETROHUE LIMITADA Razón Social TRANSPORTES PABLO VIDAL NAVARRO LIMITADA R.U.T. 76.384.260-6 Sucursal TAXI PETROHUE LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111804 2239-10-LP14 Servicios de taxi 40000   (1381985) RADIOTAXI - VALOR 200 MTS O 60 SEG X REGIÓN 1408485 (1381985) RADIOTAXI - VALOR 200 MTS O 60 SEG X REGIÓN; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000.000 $ 6.000.000

Total Neto	$ 6.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 6.000.000

Justificación de exención de impuesto