1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-1091-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-04-2013 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MANT. Y SOPORTE APLICACIONES FIRMA ELECTRONICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 827709,98308 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESign - VeriSign Trust Network Razón Social E SIGN S A R.U.T. 99.551.740-K Sucursal ESign - VeriSign Trust Network Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Software de servidor de aplicaciones 1 Unidad CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENCION Y SOPORTE APLICACIONES SERVIDOR DE FIRMA ELECTRÓNICA, AÑO 2013. CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENCION Y SOPORTE APLICACIONES SERVIDOR DE FIRMA ELECTRÓNICA, AÑO 2013. $ 4.356.368,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.356.368 $ 4.356.368

Total Neto	$ 4.356.368
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 827.710
TOTAL OC	$ 5.184.078