1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-919-CM14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-10-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIAL ESCRITORIO PRO. SALUD MENTAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 8583,003 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-10-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora ABSA Ltda. - Distribuidora Absa Limi Razón Social DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA R.U.T. 79.668.170-5 Sucursal Distribuidora ABSA Ltda. - Distribuidora Absa Limi Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60123001 2239-24-LP09 Figuras Goma Eva 54   (948603) GOMA EVA PROARTE 6 COLORES 20 X 30 CM 20X30 964700 (948603) GOMA EVA PROARTE 6 COLORES 20 X 30 CM 20X30; Código: 2;Región : X $ 845,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.630 $ 45.630

Total Neto	$ 45.630
Descuento	$ 456
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.583
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 53.757