1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-560-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-07-2015 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CLINICOS PARA ABASTECER LOS CESFAM DEL DESAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 107732,565 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-07-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.906.980-8 Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 2239-7-LP12 Toallas de papel 45   (975223) TOALLA DE PAPEL TORK ADVANCED TOALLA INTERFOLIADA D/H 16 PAQUETES DE 200 HOJAS 990223 (975223) TOALLA DE PAPEL TORK ADVANCED TOALLA INTERFOLIADA D/H 16 PAQUETES DE 200 HOJAS; Código: ;Región : X $ 12.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 584.550 $ 584.550

Total Neto	$ 584.550
Descuento	$ 17.536
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 107.733
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 674.747