1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-786-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-06-2018 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION CHEVROLET SAIL DESFAM ALERCE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 49368,27 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-06-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUTOMOTRIZ SALFA SUR PTO MONTT Razón Social AUTOMOTRIZ SALFA SUR LIMITADA R.U.T. 93.688.000-2 Sucursal AUTOMOTRIZ SALFA SUR PTO MONTT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad no definida MANTENCIÓN 20.000 KM CHEVROLET SAIL PT JCXT-63 MANTENCIÓN 20.000 KM CHEVROLET SAIL PT JCXT-63 $ 151.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.260 $ 151.260 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad no definida MANTENCIÓN 10.000 KM CHEVROLET SAIL PT JCXT-63 MANTENCIÓN 10.000 KM CHEVROLET SAIL PT JCXT-63 $ 108.573,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.573 $ 108.573

Total Neto	$ 259.833
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.368
TOTAL OC	$ 309.201