1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-2443-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-06-2015 Nombre de la Orden de Compra VOLANTES Y AFICHES MARATON DE ZUMBA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-120-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 41496 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor imprenta montaris Razón Social IMPRENTA MONTARIS LIMITADA R.U.T. 76.098.470-1 Sucursal imprenta montaris Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 2000 Unidad   VOLANTES TAM. OFICIO, PAPEL COUCHE 130 GRS. CON DISEÑO $ 98,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.000 $ 196.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 140 Unidad   AFICHES A TODO COLOR TAMAÑO DOBLE CARTA 130 GRS. PAPEL COUCHE $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.400 $ 22.400

Total Neto	$ 218.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.496
TOTAL OC	$ 259.896