1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-4176-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-10-2012 Nombre de la Orden de Compra Materiales Aseo OPD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-801-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 2456,32 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA Razón Social SOC COMERCIAL CINTEC LIMITADA R.U.T. 77.338.250-6 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131608 Jabones 6 Unidad   Jabón de tocador $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200 47131806 Barniz o ceras de muebles 2 Unidad   Lustramuebles frasco 250 cc $ 578,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.156 $ 1.156 14111704 Papel higiénico 4 Unidad   Papel higiénico 50 mts. c/u 700(paq. 8 rollos) $ 1.893,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.572 $ 7.572

Total Neto	$ 12.928
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.456
TOTAL OC	$ 15.384