1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2324-2268-SE11 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
18-05-2011 |
Nombre de la Orden de Compra |
LIENZO PASEO PELLUCO ETAPA 3 -FRIL D. 4503 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Unidad de Compra |
San felipe 80 Puerto Montt |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Facturación |
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad |
Comuna |
Puerto Montt |
Impuesto |
17100 |
Dirección de Envío de la Factura |
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Impresos Llanos y Llanos |
Razón Social |
SOC IMPRESOS LLANOS Y LLANOS LTDA
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R.U.T. |
76.776.160-0 |
Sucursal |
Impresos Llanos y Llanos |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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