1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-407-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-04-2018 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 52897,71 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luvaly Razón Social EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON SPA R.U.T. 76.231.391-K Sucursal Luvaly Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42312313 2239-16-LR15 Soluciones para la limpieza de heridas 127   (1536302 )LIMPIADOR DE HERIDAS DIFEM PHARMA ALCOHOL DESNATURALIZADO 70º 1000CC UNIDAD 1538181 (1536302) LIMPIADOR DE HERIDAS DIFEM PHARMA ALCOHOL DESNATURALIZADO 70º 1000CC UNIDAD; Código: 080305013; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 287.020 $ 287.020

Total Neto	$ 287.020
Descuento	$ 8.611
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.898
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 331.307