1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-958-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-10-2014 Nombre de la Orden de Compra REPARACION MENORES DE DESAGUE (CESFAM C CARVAJAL) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 38000 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor M.C.V Razón Social MARCO AURELIO CAILEO VELASQUEZ R.U.T. 11.309.688-8 Sucursal M.C.V Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131815 Limpiador de desagüe 1 Unidad no definida LIMPIEZA CAMARAS DE INPECCION ALCANTARILLADO INTERIOR, DESTAPE TAZA WC Y LIMPIEZA DE SIFON LAVAMANO LIMPIEZA CAMARAS DE INPECCION ALCANTARILLADO INTERIOR, DESTAPE TAZA WC Y LIMPIEZA DE SIFON LAVAMANO $ 200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000

Total Neto	$ 200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.000
TOTAL OC	$ 238.000